用友期初数有问题,现在已经记账到7月份了,怎么处理这问题?
答案:5 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-11-16 11:11
- 提问者网友:川水往事
- 2021-11-15 22:20
用友期初数有问题,现在已经记账到7月份了,怎么处理这问题?
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒安江南
- 2021-11-15 23:51
修改期初余额,要将已记账的凭证取消记账。
在期末处理--取消结账,逐月操作,全部取消;
取消记账,同样逐月取消,1月份的凭证取消记账之后即可修改期初余额。
修改完成后,试算平衡。然后再逐月记账、结账。。
供参考。。追问中间某月,要修改的数据我有增加或者减少,那重新记账结账到当月时,凭证也要修改啊?追答凭证数据需要修改的就在凭证月份取消审核,修改之后再记账,不需要修改凭证数据的就直接记账即可。
在期末处理--取消结账,逐月操作,全部取消;
取消记账,同样逐月取消,1月份的凭证取消记账之后即可修改期初余额。
修改完成后,试算平衡。然后再逐月记账、结账。。
供参考。。追问中间某月,要修改的数据我有增加或者减少,那重新记账结账到当月时,凭证也要修改啊?追答凭证数据需要修改的就在凭证月份取消审核,修改之后再记账,不需要修改凭证数据的就直接记账即可。
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- 1楼网友:孤独的牧羊人
- 2021-11-16 03:57
这个简单,就是你别嫌麻烦就行,把以往月份的反结反记就行。凭证你要从新的装订了。
- 2楼网友:白昼之月
- 2021-11-16 03:28
你反结账--反记账一直到一月份 然后用会计主管的身份进入 对期初数据进行修改
对于你说的4月份有减少 减少也是你做分录来减少的 对期初数据是没有影响的 改完期初 对期末有影响
对于你说的4月份有减少 减少也是你做分录来减少的 对期初数据是没有影响的 改完期初 对期末有影响
- 3楼网友:佘樂
- 2021-11-16 02:14
一般来说,对于没有发生额额科目,系统是可以直接修改期初数的。
如果有发生额,那是无法修改。建议可以通过新增凭证,在摘要中列明缘由,进行调整
如果有发生额,那是无法修改。建议可以通过新增凭证,在摘要中列明缘由,进行调整
- 4楼网友:第四晚心情
- 2021-11-16 00:35
修改期初余额,要将已记账的凭证取消记账。
在期末处理--取消结账,逐月操作,全部取消;
取消记账,同样逐月取消,1月份的凭证取消记账之后即可修改期初余额。
修改完成后,试算平衡。然后再逐月记账、结账。
在期末处理--取消结账,逐月操作,全部取消;
取消记账,同样逐月取消,1月份的凭证取消记账之后即可修改期初余额。
修改完成后,试算平衡。然后再逐月记账、结账。
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