代扣代缴企业所得税和增值税的问题
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-01-30 16:11
- 提问者网友：自食苦果
- 2021-01-30 01:07
境外销货商来境内为我公司提供修理机器的劳务，合同金额为1200美元，相关税款由我公司承担（也就是说合同金额为不含税金额）。除所得税和增值税之外，还涉及防洪费（税金1%）、教育费附加（税金3%）和城建税（税金7%）。那么如何将不含税金额换算为含税金额？如何计算相关税费呢？
最佳答案
- 五星知识达人网友：不甚了了
- 2021-01-30 01:42
不含税金额指不含增值税的金额，增值税率为17%,怎含税金额为1200*（1+17%）=1404美元。相关税费那三税合计=1200*17%*（1%+3%+7%）=22.44美元再根据美元兑人民币汇率将美元换算成人民币的形式记账。
全部回答
- 1楼网友：woshuo
- 2021-01-30 03:07
如果不涉及营业税的话，你只需要考虑1200*利率/(1-10%)还原企业所得税的计算税基就可以了，按照这个税基计算其他税种。其他的小税种只是和增值税（或消费税）有关，和所得税没有关系。希望这样的答复能对你有所帮助。
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