金蝶专业版中，销售发票想反勾稽，一直提示:该组勾稽关系中存在后期勾稽的发票，请先反勾后期。该后期发票

金蝶专业版中，销售发票想反勾稽，一直提示:该组勾稽关系中存在后期勾稽的发票，请先反勾后期。该后期发票

先说说你负库存的事，你看看是哪个物料名称产生负库存，找出原因应该会吧。。。进多少货有没多出，为什么多出，是不是制单错误，这个自己解决错误了。

然后就是如何反勾稽销售发票，会计期间是几月就只能反勾稽几月的凭证，也就是说你要先结账到2月份才能反勾稽2月份的账。

先反结账到1月份，然后撤销审核，再反勾稽。追问已经反结账到了一月份了，问题还是一样，不能反勾稽更不能反审核追答对了你的库存是负数，你要先把负数去掉，或是先估价入账或先去掉出库，这样试一试。追问我是因为入库单和出库单的癖好没有一致，导致有负数，然后我想改一致，但是又不能反勾稽也不能反审核，所以就不能修改批号了~~~所以才郁闷~到底怎么才能反勾稽，只要这个问题解决了，就不会存在负数了追答你先把错误批号的出库单冲掉，要先走冲销出库的程序。是要做反过账，反复核，撤销出库单的凭证，再反审核（这是调整出库单环节你别反勾稽，走出库环节），这样才能将出库单删掉。你别管反勾稽的事。

首先要反结账，到1月份，把销售发票凭证删除，然后再反勾稽，反审核