有一家公司欠我公司货款已经过了一年了，合同上说明是货物验收合格以后开具增值税发票，次月逐步付款。

合同签订日期是2015年5月份，而且对方也已经签字确认收到货物及发票，但是每次去催款时对方都已公司经营不善拒绝付款，请问我该怎么办？

赠送的货物和购买的货物如果是一个品种规格，对方按实际发货数量（包括赠送的）给我方开具发票，金额不变（不包括赠送金额）。我方按正常会计处理；
对方按合同数量开具发票数量，不包括赠送数量，金额按合同金额，仓库入库时按实际数量入库。粗暴的做法：就一次采购，ERP里登录数量不登录金额，也未尝不可，因为相应会减少以后的销售成本，这也是由于采购成本的减少带来的，所以比冲减管理费用合理。做得细点，把采购成本在不同货物之间按照市场价格进行分配后，登录ERP。
一般情况下，如果是相同产品，对方开具发票也会把赠送数量反映在发票里，以摊平销售单价，这样比视同销售计入营业费用计缴增值税合算；当然摊平后的销售价格不是低于正常水平，不显失公允。
对于实际取得货物数量和合同不一致的情况，需要在合同或者发票上注明，并做好备查登记。

可以。只是楼主你要想清楚：你想要达到的起诉结果是什么。比如就是要回货款，或者让对方身败名裂，或者就是证明这一笔交易。。。 　　如果想要增加胜率，我建议楼主再好好收集一下其他的证据，比如客户跟你们的qq记录，比如文字信息等等，这个在起诉过程中对你们的帮助很大。 　　求推荐了。