根据送货单制作对帐单怎么做?

   请问制作对帐单表格的格式,是不是和进仓单上面的表格格式一样的?

采购工作流程一、采购质量管理4.1.1.制订采购质量依据：a) 有关法律法规的规定；b) 本公司质量目标要求。  4.1.2 采购质量政策的原则：a) “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方，做到“货比三家”，择优、择廉购买；b) “防范”原则。c) “就近”原则。在质量、价格相同的情况下，就近采购，先市内后市外，先省内后省外，先国内后国外；d) “诚信、共荣”原则。坚持信守合同，建立平等互利、共存共荣的供方关系；e) 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准，任何人无权决定在非合格供方中进行采购（低值易耗品除外）。二、采购文件和资料4.3.1 采购文件和资料的范围：a）  国家、行业、企业技术标准；d） 图样和技术条件；e）  采购计划、采购订单和供方质量档案；f）  采购手册；g） 经认可的供方产品规格书；h） 特殊合同要求的质量保证标准。4.3.2 采购文件和资料的作用a)    明确外购件货品质量要求，质量要求有书面文件和资料可依；b)    为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据；c)    交货验收和检验时，有明确的判定基准；d)    处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。4.3.4采购文件的接收4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件, 并做好文件接收登记。4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件, 及时收回并移交产品开发部处理。 三、采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施4.4.1 当采购货品采用谈判议价的方式，必需经过以下步骤：● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价；●  应提供完整的采购文件；● 与供方谈判，达成质量（质量要求、验收方法、检验手段等）、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议；●  达成协议后，签定合同和各种协议。4.4.2当采购货品采用招标定价的方式，必须包含以下内容（详见《竞价招标管理制度》（经营ZD-001）执行）：● 提供采购文件和采购货品的数量；●  拟定招标标书，标书应包括货品的质量要求、质量保证能力（QMS）、供方对企业的贡献、价格等因素；坚决防止单纯以价格作为中标的条件；●  与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。4.4.3采购合同的签订●采购部负责外购货品价格谈判、会审。● 设计部起草外购货品技术协议书（必要时），采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。●采购部负责组织和供方签订采购合同，合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料：*公司原材料价格审批表；* 质量保证协议；* 技术协议或产品规格书（必要时）；* 保证供货协议；*外单位送货安全协议；* 其它必要时的协议。4.4.4公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名，本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。4.4.5采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。五、采购的实施4.5.1采购部负责下达《采购订单）给供应商，并要求供应商确认供货日期。4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量（含预损量）、送货数量及时间分配等情况，并送一联《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员按计划数量（日期）安排收货和仓储布置。4.5.3 《采购订单》发出后，业务员密切与供方联系跟踪，出现异常情况及时协调处理。 4.5.4 货品到仓后，仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库，不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续（填写回用申请单），经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。六、货款支付4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账，确认上月的送货数量、金额无误后，