企业内部控制流程图,内部控制审计的具体流程是怎么样的

企业内部控制流程图,内部控制审计的具体流程是怎么样的

1、制定内控审计计划，内审计划包括：审计范围、人员、时间、审计的流程是那些、需要哪个部门配合。
2、形成审计小组，分配审计任务，制定每个流程的内部控制审计方案。
紶、下发审计通知。
4、审计开始。
5、提出审计发现，小组讨论。
6、形成审计报告。报送批准。
7、分发经过批准的审计报告。
8、有问题的跟踪问题整改情况，并进行验证。
9、回访。