我们下个月开的进项有5万（含税的），要支付给对方4个点，销项有4.5万（含税的）请问我们应纳税额是多少
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解决时间 2021-02-09 05:10
- 提问者网友：且恨且铭记
- 2021-02-08 09:00
我们下个月开的进项有5万（含税的），要支付给对方4个点，销项有4.5万（含税的）请问我们应纳税额是多少
最佳答案
- 五星知识达人网友：独行浪子会拥风
- 2021-02-08 09:43
应纳税额=当期销项税额-当期进项税额
注意“销项税额”和“进项税额”都是当期的，所以你下个月开的进项本月不能抵扣。
销项4.5万（含税）——应该是销售额4.5万（含税）吧
如果是销售额4.5万，应纳税额=4.5/（1+17%）×17%
如果是小规模纳税人，则应纳税额=4.5/（1+3%）×3%
注意“销项税额”和“进项税额”都是当期的，所以你下个月开的进项本月不能抵扣。
销项4.5万（含税）——应该是销售额4.5万（含税）吧
如果是销售额4.5万，应纳税额=4.5/（1+17%）×17%
如果是小规模纳税人，则应纳税额=4.5/（1+3%）×3%
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- 1楼网友：煞尾
- 2021-02-08 10:10
应纳税额=45000/1.17*17%=6538.46元
进项税额=50000/1.17*17%=7264.95元
进项税额大于销项税额，本月不要交税，应纳税额为零。
再看看别人怎么说的。
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