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一般纳税人零申报问题

答案:3  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-08-10 12:38

这个月确实没有开票出去,没有销售额,但是因为税务机关要求不能零申报,所以我乱填了一个销售额,1500元,没有抵扣数,所以这个月缴纳255元的增值税。我想请问

1、这1500元我是不是应该在本月的凭证上做一笔销售啊?(报表上我注明是未开票销售)如果我做了销售,那凭证附件应该附什么呢?

2、因为这个255元我是多交了的,账面上这个月和下个月的会计处理应该是什么啊?

本人初学者,请各位老师细细指导!谢谢!

最佳答案

不要做销售,缴的这255元做分录:


借:应交税金-增值税-已缴税金   255


贷:银行存款    255


然后等下个月有销售时再将这已缴的255扣除。

全部回答
税务局没有关于企业不能零申报的规定,如果你确实没有销售,那么就可以零申报,但是前提是你不要有不开票的收入
你应该做个无票收入,后面不附东西,说白了你这个税就只能多交了
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