我想问一下，为公司采买办公用品，预定机票，是自己垫钱然后报销，还是先送财务让会计支钱

我想知道行政人员采买办公用品的流程，谢谢，要详解

一般来说，一切公务支出都应预预估金额向财务借出经费办理，待公务结束据实报销，多退少补。这也不是一成不变的，如果能确定将来报销顺利，自己先垫钱后报销也是可行的。

我也是行政，我们公司也是属于私企人不多那种，有时候领导紧急出差要机票定来回至少也是3000元左右，自己工资也是叁仟左右，所以每次紧急订机票的时候找不到领导签字借款的话也是自己垫付等机票寄到公司再粘贴报销到财务那报销，但是这样下来真的会影响到自己日常开支。。。后来找财务总监说了这个事情，告诉我可以每个月月初先借款，等到月底拿着机票行程单到财务处抵消借款，如果有剩余的现金一同归还给财务就可以了，等到下月初就再借款。

如果是大额的采买，我们公司是先到财务预借现金，完事之后再报销。如果是经常采买的人员经领导批准，可以长期借用一定额度的备用金，如果是小额的就自己先垫，然后报销，我想各公司可能都有自己不同的规定，不能一概而论。总之是合理合规就行。