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管 理 评 审 报 告
编号
评审时间: 评审地点: 主持人: 参加人员: J 评审内容： 一、审核情况
自2008年年底公司获得ISO9001质量管理体系认证证书以来，这是公司进行的第一次管理评审。在管理评审之前，公司于2009年9月份和10月份分别进行了一次内部审核和外部审核。内部审核共开出了9个不合格项，多数为文件和记录管理不规范、以及没有及时更新的问题。由中大华远认证中心对公司进行的外部审核开具了一个不合格项。从审核结果来看，虽然获得了认证证书，体系运行基本正常，但仍有部分文件及记录需要完善。在至管理评审时，所有不合格项全部已进行整改并验证结束。
内部审核主要发现以下方面的问题： 1. 没有部门文件清单或者文件清单不完整； 2. 文件下发没有审批人签字；
3. 缺乏标识或者标识不清晰或不明显；
4. 供应商评价不完整或者超过评价期限，合格供应商清单没有更新； 5. 记录不完整，不利于追溯； 6. 审核时间间隔超过规定要求；
7. 质量手册和程序文件没有根据各种变化及时更改； 外部审核发现的不合格项：
查2009.9.23日针对技术质量部的“纠正预防措施表”，描述了内审发现的不合格事实为“2000T和3000T塔没有参数设定文件”，经查对应的技术质量部“质量管理体系审核检查表”，却无上述不合格事实的记载。
纠正预防措施：
组织对标准条款8.2.2以及内审程序的培训（已完成）