增值税申报表和资产负债表中的应交税金是要怎样填写的？

我们公司是一般纳税人辅导期，假设2月在税务局大厅认证增值税进项税1700元还有海关的进口增值税5000，然后入账再到3月15日前填入增值税申报表的待抵扣增值税一栏中是6700，资产负债表则是负数表示-6700，但是公司要知道税务局对于待抵扣进项税转至可抵扣进项税是多少后才能开发票出去嘛，可是到了4月6日我们才知道可抵扣进项税是1700，期间也没有开发票出去也就是销项税是0，那这样的话4月15日我们填写申报表时可抵扣进项税1700，我们要填写在增值税申报表的哪里？还有资产负债表中应交税金是否也要变更？

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资产负债表的应交税金包括通过应交税金科目核算的各项税金，例如：增值税、营业税、消费税、城建税、企业所得税以及代扣未交的税金。如为借方余额用负数表示，即使总帐余哦为贷方，也不能说明是未交数，因为可能有的税种是借方、有的税种可能是贷方，具体要看各税种明晰帐的情况。

根据的问题，你们公司应该是商贸公司辅导区，跨月抵扣。增值税申报表应填写附表二，前期认证相符且本期申报抵扣1700。期间没有开发票出去也就是销项税是0，所以期末留抵不变，资产负债表中的应交税金没有变化，所以不用变更。