个人所得税以前没计提现在账面余额为负数如何调账？
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解决时间 2021-11-26 13:08
- 提问者网友：皆是孤独
- 2021-11-25 17:44
个人所得税以前没计提现在账面余额为负数如何调账？
最佳答案
- 五星知识达人网友：怙棘
- 2021-11-25 18:57
补做一张凭证：代扣个人所得税：借：应付职工薪酬
贷：应交税费-个人所得税
金额跟你负数的金额一样就冲平了。
贷：应交税费-个人所得税
金额跟你负数的金额一样就冲平了。
全部回答
- 1楼网友：十鸦
- 2021-11-25 19:29
呵呵，这个哪里是计提的啊，是应该扣职工个人的。若想扣，就在发本月工资时扣职工个人的。若不想扣，就直接下成本可以了追问我已经补做了：借记应交税金-应交个人所得税贷记应付工资，我的应付工资现在是借方余额，我是不是应该再计提多余的金额，把它冲平了。急急急！！！请帮帮忙追答是的，应该再把借方金额分配到成本或费用中去
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