仓库的物料管理程序是？

仓库的物料管理程序是？

1根据物料进行分类

2根据分类建立货架，划分类别区

3根据类别区进行物料的上架

4根据上架的物料做出明细账，注明物料的存放地

5做出每日物料的日记账，进销存，根据进销存查看物料的情况

6根据进销存做出每月的物料月报表

给你个简单的吧！

质检检验你接收——入库——出库——盘点——结算。

物料管理程序文件

1． 物料进仓程序

1．1质检

1.1.1当客户送货到公司,采购部管理人员根据客户送货单是否符合所订的物料名称.规格.数量.单价.符合订单再在送货单的客户联{既我方入帐凭证联}签名,不符合退回厂家或减数。

1.1.2客户持采购部签名的送货单到IQC外接受物料检验,一般按抽检正常一次抽样水平,执行文件{元器件质量手册}如特殊情况按加严检查或全检。

1.1.3 IQC检验结束,将检验过程中表现出来的现象,如实描述填写在送检报告单或抽检报告单并作好登记工作,检验合格在客户送货单签名交给仓库进行收货点数工作,将不合格物料名称划掉或不签名作拒收处理。

1.2入仓

1.1.1物料到达仓库时,仓库管理员根据IQC签名的客户送货单首先检查单据填制是否规范,正确,然后按单逐项对实物进行清点入仓工作。

1.1.2实物验收时,先点原包装检有多少包{箱}后,按箱{包}数量核对总数是否与单据相符,相符后再对能够全点的原村料进行全点,不能全点的实行抽点,按此方法逐一核对。

1.13对于不便于清点的物料{如螺丝等},按规定的核对程序和标准{比如用电子称}进行称重取样核对,如发现内存异物,脏物或数目出入时将摆放一边,并应反映到供应商及相关部门处理。

1.1.4对于原包装已损坏的物料,能够全点的必须全点,不能全点按标准比核对做到数目清楚。

1.1.5贵重的物品{如IC}必须全点,发现少数,必须立即要求补回,否则不能签单,拒绝收料,以便分清责任。

1.1.6签单,仓库管理员根据送货单实点数量开入仓单,如果送货实数与送货单开具数不符,通知客户和采购证实,然后改制。

1.1.7开物料入仓单,仓管明确送货数目后,按正常手续开具入仓单。

1.1.8在接收到IQC签有特采单，属于物料紧急，但却不合格生产选用处理，此时不能开具入仓单，仓管员核对数量后，在送货单上签名并注明暂收字样，待生产完毕按实用数开具入仓单和改单，不合的物料与实收数量的单据退回给客户，客户结算日期按入仓单日期至期限。

1.1.9记卡，入帐，仓管根据入仓单所列的具体详细登记在物料卡上，记卡按物料卡使用程序。

1.1．10对于不能及时检验的物料，仓管员将客户送货单核对数量无误后，在送货单上签名并注明暂收字样，待IQC检验完毕后，按上述相关规定办理入仓手续。

1.1．11客户补货{即套料经检验部份不合格退回或在生产清尾时不合格对换，补回之物料}，必须重新办理质检，签单，进仓相关手续。

2．仓库物料卡使用程序

2.1入仓填写

　 2.1.1一种材料放置一张存卡,不能一卡多种物料共用。

2.1.2依据“物料入仓单”上注明的日期，入仓单号，详细填写在存卡的日期及单号栏上。

2.1.3填写好材料名称，规格，供货商名称。

2.1.4收入栏填写“物料入仓单”表格上的实点数量，应卡物一致。

2.1.5仓管员经手签名。

2．２出仓{发出}填写：

2.2.1车间领料用料在存卡上填写批号，发料数量，部门。

2.2.2当套料用量因某种原因未能发齐时，仓库按实发数量登记在存卡发出栏。

2.2.3计划外领料及散料，领料单位必须开具领料单作为领料凭证，仓管员按此领料凭证的单号，数量，用途逐填写在相关栏目上。

2.2.4经手人签名。

2．3结帐

2.3.1仓库每的收、发货工作完毕后，应逐一详细填写在存卡上入帐，做到日清月结。

2.3.2结卡方式，上月结存数量+本月收入数量—发出数量=本月结存数量。

2.3.3在卡结帐工作完成后，必须核对收发，存数时，因仓库与采购的记账方法不致，月末结出佘数后，应将跨月尚欠车间的套数欠数相减，得出佘数后，与物料核对数量，核对一致后报登帐。

3．领料程序：

3.1领料单位在领套料时须注明批数，数量，根据物料清单，填写领料单，须经单位负责人，物料经手人签名。

3.2仓库根据物料清单，接收到领料单核对套数备料，填写好各单据，通知领料单位物料员一并签名。

3.3物料员到车间要分清存放，严禁不同机型物料混用。

3.4物料员对贵重等物品要上，下班进行对数清点。

4．不同材料退仓程序

　 4.1车间不良物料在单位负责人确认下，填写数量，名称，故障，物料员开具退料单到IQC签名确认，有些物料要求包装的要包好方可退仓。

4.2 IQC接收到车间不良物料后，要积极认真检查分析，统计出质量情况报表反馈到部门负责人，IQC确认不良后签名交物料员。

4.3物料员将退料单交给品质部负责人签名后交到仓库进行物料交换。

4.4仓库在接收退料单后，与物料员清点数目换料，必须在物料卡及相关帐目上注明，以便数目跟踪，以及做好相应的处理。

4.5有些物料不良但又不能退给客户，此时要求填写报废单，必须重新操作4.1和4.2点，报废单必须单位负责人签名确认，如属人为损坏问题造成，根据有关规定追究责任。

4.6退换坏料的时间及要求，如电子元件料仓库有存货的，尽可能集中时间在上午8:30-9:30进行更换；如套料清底欠料或无物料更换，必须在出货前三天将坏料进行统计报数送到仓库，仓库根据库存进行核对报数，以便通知客户即时补回。

5． 计划外领料{如因工程更改，物料遗失等须领料属计划外领料}。

5.1计划外领料，由物料员开具领料单，由负责人一并签名，注明须领料原因给部门负责人签名方可到仓库领料。

5.2维修的备用物料，为提高维修，调试人员的判断率，有些如IC，等贵重物品，可以由负责人或物料员开单由其本人签名作为备用，一般每种物料不得超过五个，该批完成之前清点结算，如有遗失按照相关规定追究责任。

5.3仓库按收到计划外领料单后，核对型号，数量，数量记卡且标注原因，以便追查。

5.4计划外的补料{属于套料而人为遗失},则追究责任人,按照物料实价进行分摊提起。望各位严格执行。

6．各种单据另附。

物料控制主要职责：

对物料分析，使公司即不出现物料积压占压资金，又不出现停工待料。所以：物控工作要从两方面分析：

一、公司销售靠接订单生产。

二、公司销售订单较少，靠生产出来后对市场分析然后再销售。对于接订单生产的企业。首先接到单后销售要把单传到物控部PC员。并注明要求送货日期。PC员按排车间生产（有的是车间调度员安排，物控PC只传单减库存）。按排生产的数量是单上要求到货数量加上动态库存数量减去仓库实际库存数量。生产部按照要生产的数量进行排程，并把排程结果交给物控部MC员。MC员再计算该订单是否需要采购物料。采购物料到货日期就是生产订单前一天。