我们公司是一般纳税人，8月份认证的发票，但是9月份由于对方原因不能抵扣了，进项税额是10000，9
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-01-26 08:00
- 提问者网友：缘字诀
- 2021-01-25 08:10
我们公司是一般纳税人，8月份认证的发票，但是9月份由于对方原因不能抵扣了，进项税额是10000，9月对方又补开了10000的发票。10月我正常抵扣了。请问8月不能抵扣的发票需要如何做账，9月收到的补开的10000购进发票正常入帐吗？还有由于9月申报时候没有进项税票可以抵扣，所以只报税没扣款，导致了1500元的滞纳金，如何入帐呢？
最佳答案
- 五星知识达人网友：一秋
- 2021-01-25 08:26
跨月的要开负数发票冲减，滞纳金进营业处支出，9月开的正常做就可以了
全部回答
- 1楼网友：洒脱疯子
- 2021-01-25 09:06
可以的，10月份必须申报填列进纳税申报表，然后可作为10月份的留抵税额，结转到11月份后一起计算抵扣。
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