跨年后发现损益科目错了如何调整？

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解决时间 2021-11-26 02:45

提问者网友：眉目添风霜
2021-11-25 19:41

跨年后发现损益科目错了如何调整？

最佳答案

五星知识达人网友：空山清雨
2021-11-25 19:55

管理费用和财务费用都是期间费用，从本质上来说作为管理费用和财务费用对年度的损益没有影响，只是内部管理和报表数字的差别，所以如果金额不大的话，你可以在今年调整，如果金额比较大，可以通过以前年度损益调整科目进行调整。追问具体分录如何做呢？金额比较大追答实际上这是上年的费用，已经结账了，就算做也只是以前年度损益调整科目调来调去，没有意义，还不如做个报表附注

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1楼网友：青灯有味
2021-11-25 21:15

这个错误不影响利润表，也不影响资产负债表，没关系，别调了，调到2016年，还会影响2016年的当年发生数
最好的方式，是反结转到2015年做错的那个月，调整下科目，再回到2016年追问这个真心不可能，我们那个账的量啊。。。我要是拆本凭证估计弄回去都够呛追答那就别调了

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