采购员一天工作流程 ！详细的 再加100分

采购员一天工作流程 ！详细的 再加100分

一，下单：

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发v票：

校对发v票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发v票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发v票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

通常不外呼1采购申请、2供应商选择、3寻价、4采购合同审批、5签定合同、6采购下单、7商品到货验货入库、8跟踪物品使用情况、9上报应付帐款预算、10索取发票报销货款、11处理日后售后问题以及所有违反合同事宜！！

呵呵，其实做采购压力很大的。
基本流程：
接到仓库传来的申购单后，给相关供应商传过去，根据供应商的报价和其交货情况等综合考虑后选择一个最佳的供应商，议好价后给供应商传订单。崔供应商按时交货。联系财务货款（如果供应商崔的话）。最后就是最报表
其本流程的话就是这样。。。。。

参考资料：自创

我是采购 791413691