请问一下牛账网老师，已经结账后再收到报销发票如何入账?
答案:1 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-11-18 14:38
- 提问者网友：wodetian
- 2021-11-17 14:17
请问一下牛账网老师，已经结账后再收到报销发票如何入账?
最佳答案
- 五星知识达人网友：未来江山和你
- 2021-11-17 14:47
你好！如果结账前已将暂估入账，就把这笔分录冲回，再做笔正确分录即可哈。分录
先冲暂估入库：
借：原材料/库存商品(红字)贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)
收到增值税发票：
借：原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税额
贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商
先冲暂估入库：
借：原材料/库存商品(红字)贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)
收到增值税发票：
借：原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税额
贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商
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