采购的业务流程是什么？

需求部门提计划单；供应部门领导审批；财务部门审批（或经理审批）；财务部门借款（根据实际情况而定）；采购；产品到厂；质检部门审核；库房审核并办理入库；财务审核并入帐；经理审核；报销。

以上为基本流程，根据不同企业、采购产品种类而产生不同。

销售业务流程

销售业务流程

培训：销售人员须进行系统的产品知识和市场营销基本技能培训，培训合格方可进入销售岗位。

上岗：培训合格后，销售人员接受部门经理安排的工作任务，制定每周和每月工作计划，然后开展工作。

访问客户：销售人员首先对所负责的业务区域进行市场调研，全面了解目标客户的经营状况和竞争对手的动态，对目标客户进行正式拜访，详细了解客户需求，推销公司产品。在此期间，开始着手建立客户档案和竞争对手档案，并记录每月业务活动情况。

谈判：对有合作意向的客户，本着双赢原则，就具体合作事项进行谈判。

签约：谈判成功后，双方签定书面合作合同。

收款、交货：销售人员将合同交公司，公司制作销售订单；根据合同条款收货款，并按期交货。

售后服务：销售人员负责售后服务工作，协同公司有关部门完成售后工作，并妥善处理客户意见和投诉，直至用户满意为止。

采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。所以，采购流程也是管理的一个重点。但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。

　　一、采购管理普通操作流程。

　　各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。企业大部分的采购管理流程如下：

　　1、 请购。

　　请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

　　请购单根据来源的不同，可以分为多种。一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量 与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。

　　一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。

　　2、 请购单维护。

　　在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

　　供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。则该材料的默认供应商即为甲供应商。若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。

物控下PR，采购转PO、回复交期！

采购：转单、回交期、催料、来料异常处理、退货订单下达（退货补货、退货扣款）……

询价、比价，这是资源（大陆企业）或统购（台资企业）的事情，采购是不能决定价格、供应商的！