那我上期留抵税额+本月进项税额等于负数，那增值税纳税申报表应抵扣税额合计和实际抵扣税额怎么填

答案:3 悬赏:10 手机版

解决时间 2021-12-02 07:15

提问者网友：精神病院里
2021-12-02 01:47

最佳答案

五星知识达人网友：詩光轨車
2021-12-02 03:03

期留抵是116979.54元填在主表13行

销面税金108819.82元填在主表11行，

进项税金95967.87元填在主表12行。

应抵扣税金＝116979.54+96967.87，填在主表17行

实际抵扣税金就是销项108819.82元填主表18行

希望能帮助到您！追问18行好像不对诶，如果是这样的那19行是0了，对吗追答是的，没有要交的税金当然是0.

全部回答

1楼网友：醉吻情书
2021-12-02 04:16

本月应纳税=本期销项-上期留抵-本月进项追问那应纳税额和期末留抵税额是多少

2楼网友：三千妖杀
2021-12-02 04:07

应抵扣税额合计=本期进项+上期留抵-进项税转出
实际抵扣税额=当月的销项税额追问那我没有进项税额转出的
我本期税额是95967.87上期留抵是116979.54本期销项是108819.82
答案是怎么样的追答应抵扣税额合计=95967.87+116979.54=212947.41
实际抵扣税额=108819.82
期末留抵税额=104127.59追问我的增值税纳税申报表这样是不是就填好了追答是的

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