发票认证失控问题
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-21 17:15
- 提问者网友：最爱你的唇
- 2021-03-20 19:52
我想请教一下，去年2月我公司有2万元的发票认证了，也已经做了抵扣，但是在今年的3月，收到国税的电话说其中有1万元的抵扣联认证失控，现在要我们补交这笔税，在账务上我这个月要怎么做呢？？
最佳答案
- 五星知识达人网友：几近狂妄
- 2021-03-20 20:20
借:库存商品/成本/费用
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费---应交增值税(已交税额)
贷:银行存款
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费---应交增值税(已交税额)
贷:银行存款
全部回答
- 1楼网友：天凉才是好个秋
- 2021-03-20 20:48
若发票失控，有两种情况。
1、对方只是未缴税——退回开票方，税局将会为贵公司做进项税转出；
2、对方是造假——报案！税局将会为贵公司做进项税转出，并冲销这张发票的在报表上的支出。
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