仓库的基本工作流程是什么样子的

仓库的基本工作流程是什么样子的

一般就是采购入库，销售出库，仓库盘点，实时库存查询这些了。
看你们仓库是否有其他的模块咯。
不难的。
中大规模的仓库就采用汉码盘点机，实现仓库条码管理咯。

1.目的：

对公司物料的进料，出仓，退料，补料进行控制，确保上述事务得到有效管理。

2.范围：

适用于本公司所有物料。

3.权责：

3.1货仓：负责物料进料，出仓，退料，补料的清点与管理，erp系统数据确认。

3.2品保部：负责物料的品质检验工作.

3.3 pmc部：紧急用料的协调工作，物料的发放指令。

3.4生产部：物料领料，退料，补料工作，erp系统数据输入。

4.定义：（无）

5.作业内容：

5.1物料收货程序

5.1.1供应商送货.

5.1.1.1供应商送货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交至货仓，货仓仓管立即通知搬运组长安排人员卸货，并要求将各类物料分类摆放在待验区，以利于清点和iqc抽检工作.

5.1.2进料数量验收.

5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字.

5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员，依有采购订单收料在erp系统入帐，确认《送货单》与《采购单》是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止.

5.1.2.3erp系统确认无误，同时仓管员依实际的数量开具《交货暂收单》,然后将《交货暂收单》转交至品管部iqc.如属紧急用料，则在交货暂收单注明“紧急用料”.

5.1.2.4供应商送货超订单，应及时通知pmc部和采购部作出处理决定.

5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料，pmc部通知采购部在erp系统内补订单，    则仓管按正常收货程序收货，并填制相关单据及报表.

5.1.2.4.2如pmc通知按erp系统订单收货，则按采购单数量核收，超单物料即时退给供应商，

    《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写，并更改《送货单》数量，经货仓主管及

pmc部签认，交供应商代表签认，并将超单物料退给供应商。

5.1.3进料品质验收.

5.1.3.1品管部iqc收到《交货暂收单》后,按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验.

5.1.3.2经检验合格者,在《交货暂收单》上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(iqc pass)标签或印章，做好检验记录,并将<《交货暂收单》回执给货仓.

5.1.3.3不合格者在检验记录上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按驶《mrb运行程序》和《不合格品管理程序》进行处理.

5.1.3.3.1如外来物料经本公司iqc判定为不合格物料，iqc贴上不合格标志，仓管先将不合格物料置于“不合格品区”，等待公司mrb最终之处理决定，在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。

5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由iqc负责指导完成。

a.    由生产部抽派人力，iqc提供品质标准及挑选工作中相关注意事项，并派专人做现场作业指导，随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。

b.    拣用后，qc部将良品与不良品予以明显的标识及隔离，生产部提供良品与不良品数据，以及拣用工时，填写《mrb报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续，仓管按正常程序收货，不良品则由仓管员开具《退货单》，同时在erp系统内输入有采购订单验退单并予以确认，不良品则暂放“退货区”由pmc部或采购部联络供应商处理。

5.1.3.3.3如判定为退货。

a.    不合格货品经公司mrb最终决定退货后，所退物料之外包装上由iqc贴“退货”标签，由仓管员开《退货单》，经货仓主管，pmc经理签认后，单据转交财务及采购直接扣款，同时在erp系统内输入有采购订单验退单并予以确认。

b.    pmc部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备，必要时采取书面通知。

c.    供应商按规定时间来厂取回物料时，货仓与供应商交涉退货数量，所退物料无误后，交供应商代表签认《退货单》。

d.    如供应商领取退货物料超过十五天，则由仓管开具《报废单》，经采购部和pmc部签认，自行报废处理。

5.1.4货仓入库与入账：

5.1.4.1货仓收到iqc回执的单据后，核查物料外箱上有无iqc合格印章或“特采”标签，如无及时通知相关人员更正。

5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。

5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册。

5.1.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

5.2物料出仓程序

5.2.1下达生产命令。pc根据周生产计划和mc提供的物料齐备资料，于生产日前一天上午签发《制令备料单》，并分别派发至生产部门和货仓部门.

5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后,核对料号，数量是否有疑问，是否有库存,如有疑问应及时通知pmc部,确认无误后根据“先进先出”原则备料，安排搬运人员拉到备料区。

5.2.3 物料交接。

5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》，《备料单》转交生产部文员登入erp系统按有制令领料，并在单据上注明erp系统单据编号。

5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入erp系统的《配料单》到货仓领料，物料员与仓管员在备料区办理核数手续，核数与制令备料单相符，登入erp系统的确认是否己录入系统，确认无误审核erp系统制令领料单，同时双方签认《配料单》,并各自取回相应联单.

5.2.3.3单据及erp系统内有任何疑问，必须当场给予处理，否则货仓有权拒绝发料。

5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外，其余时间一律不允许发料。（特殊情况除外）

5.2.4账目记录:仓管员按《备料单》的实际发出数量入好账目.

5.2.5表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

5.3物料退料补料程序

5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后，开具单据送至品保部相关单位。

5.3.2品管鉴定。品管检验后，将退料分为报废品，不良品，良品三类。

5.3.2.1属来料不良，开具《退料缴库单》，经iqc鉴定确认后可退供应商，并注明不良原因。

5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制令取消退料，未经使用的，开具《退料缴库单》，经ipqc鉴定确认后良品退料。

5.3.2.3属制造不良，开具《报废单》经相关权责人签认后缴库。

5.3.2.4《退料缴库单》经qc确认后，交生产部文员登入erp系统按有制令退料，并在单据上注明erp系统单据编号。

5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓，仓管员根据《退料缴库单》和《报废单》上所注明的分类数量，经清点无误后，确认审核erp系统制令退料单。并将退料分别收入不同仓区。

5.3.4补料。

5.3.4.1因来料不良需补料者，需开具《领料单》，同时附《退料缴库单》，退料后方可办理补料手续。

5.3.4.2因制造不良报废需补料者，需开具《超领单》，同时附《报废单》经pmc经理，事业部副总签认，报废物料后方可办理补料手续。

5.3.4.3补料开具的《领料单》和《超领单》必须由生产部文员登入erp系统按有制令领料，并在单据上注明erp系统单据编号。

5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在erp系统内输入，方可发放物料。

5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目.

5.3.6表单的保存与分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。