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开了发票怎么报税?

答案:1  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-02-07 10:43
我们是小公司,之前都没什么收入都是零报税,但是上个月开出去一张商业发票,额度是5000,请问怎么报税?具体点,谢谢!
最佳答案
不知道您是地税户还是小规模增值税户.
如果是地税户,应缴纳营业税.要看你定税的时候收入核定的税种,不同的税种会有不同的税率,比如服务业按5%缴纳营业税;(在地税局报)
如果是小规模增值税户,商业的话税率为4%,应纳增值税为5000/(1+4%)*4%;(在国税局报)
除了以上税外(二者之一),还应按缴纳营业税额或增值税额的7%缴纳"城建税"以及税额的3%缴纳"教育费附加".(这两项在地税局报.)
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