厂里面有内销、外销、转厂的，增值税进项税额怎么处理
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解决时间 2021-11-27 19:05
- 提问者网友：活着好累
- 2021-11-27 12:49
厂里面有内销、外销、转厂的，增值税进项税额怎么处理
最佳答案
- 五星知识达人网友：十鸦
- 2021-11-27 14:25
按转厂占的比例20%对当月的进项税额做进项税转出。比如你当月是100万的进项税额，那么首先要对此按20%（即20万）做进项税转出，再将余下的进项税额按正常的免抵退计算。因为转厂是免增值税的。
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- 1楼网友：逃夭
- 2021-11-27 16:46
转厂的那部分，按转厂销售额占总销售额的比例计算应转出的进项税额，直接出口的进项转出就是征退之差。
增值税日常申报时应纳增值税=你的内销销项-认证抵扣的进项税额-转厂销售应转出的进项税额-直接出口征退之差
增值税日常申报时应纳增值税=你的内销销项-认证抵扣的进项税额-转厂销售应转出的进项税额-直接出口征退之差
- 2楼网友：迟山
- 2021-11-27 16:01
你用不着算什么比例,增值税是销项减进项,只要把出口部分不交且退税,你需要搞清楚出口退税就好了,如果是免抵退的话,退税部分要有进项留抵,否则退不了税,
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