举例说明:每月公司给员工报销500元，让员工提供发票。大家给的发票有510 那费用报销单上写510的还是500的

要是收500的与费用报销单后附的发票金额不符了，要是写510呢 那就与实际付出金额不符，那要怎么写呢？

如果是支付，实付金额可以大于票面金额，但小于不行。可以有大于500元的票，报销时只报500就行了。

一般来说,从正规渠道取得的、有税务局监制章及开票人财务章的发票可以报销。而不符合上述特征的普通收据之类的等同于白条,是不能报销的。

举例说明:每月公司给员工报销500元，让员工提供发票。大家给的发票有510 那费用报销单上写510的还是500的？ 当然是写500元。因为公司规定员工只能报销500元。 要是收500的与费用报销单后附的发票金额不符了。 这个没有关系的，发票的金额大于做账的金额，是可以的。但是发票金额少，做账金额多是不可以的。

按500元处理即可。