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以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。A.出纳员负责登记现金日记账及总账B.销售的现金折扣需经过适当授权审批C.出纳员

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解决时间 2021-02-19 03:57
1.[单选题]以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是( )。A.出纳员负责登记现金日记账及总账 B.销售的现金折扣需经过适当授权审批 C.出纳员每日清点库存现金,并将清点的库存现金与现金日记账余额核对 D.定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与ABCD
最佳答案
参考答案:A 参考解析:选项A的内部控制设计存在缺陷。出纳员承担登记现金日记账的职责,但不能同时登记总账,登记现金日记账与总账属于不相容的职务,这两项职责应当实施分离控制。
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