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上月处置固定资产未提增值税,本月缴纳以后需要怎么做?

答案:2  悬赏:50  手机版
解决时间 2021-03-01 11:57
上月处理固定资产,转让价40万,原值70万,已经折旧40万,实际净值30万。上月没有在处理时把增值税考虑进去,直接把10万做到了营业外收入。然后这个月交了增值税,是不是还要交营业税?我交的税款账务该怎么处理呢?

转让的是公司行政用车
最佳答案
处置的固定资产如果是不动产,4月份以前的还应该交营业税,上月未交的,本月可以再交上,如果是销售的动产,就应该交增值税,上月未,本月补交上,
借:营业外收入
贷:应交税费
全部回答
同属一个年度的账务调整,不需要调整上月数,在本月缴税时,调整本月收入就可以了 借:主营业务收入 2370.25 贷:应交税金-增值税2370.25 借:应交税金 2370.25 贷:银存等 2370.25 再看看别人怎么说的。
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