张某刚取得注册税务师执业证书，现就职于某税务师事务所，遇到如下咨询业务，请帮助回答：某增值税一般纳税人，2013年9月至12月每月均固定外购材料取得增

答案:2 悬赏:60 手机版

解决时间 2021-01-25 06:18

提问者网友：别再叽里呱啦
2021-01-24 21:06

1.[问答题]张某刚取得注册税务师执业证书，现就职于某税务师事务所，遇到如下咨询业务，请帮助回答：某增值税一般纳税人，2013年9月至12月每月均固定外购材料取得增值税专用发票注明税额17万元，应税收入固定为200万元，免税收入分别是100万元、50万元、100万元、50万元，已知，企业外购材料用于应税项目与免税项目无法划分。请帮助分析： (1)当月取得增值税专用发票是否必须抵扣此进项税额?该增值税专用发票认证、抵扣的期限是如何规定的?(2)根据上述资料计算各月应纳的增值税税额。 (3)若将9月和11月取得的专用发票分别在10月和12月进行认证，请计算各月应纳增值税税额，并作出哪种发票认证的方式更合理的结论。

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五星知识达人网友：怙棘
2021-01-24 21:29

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1楼网友：撞了怀
2021-01-24 21:58

收益了

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