对方付款比我们开出去的发票多，怎么做账目调整哦？

答案:4 悬赏:0 手机版

解决时间 2021-02-14 23:34

提问者网友：玫瑰园
2021-02-14 10:13

现在已经没有合作的公司了，两份收款都比我们的票面含税额多0.01元，希望这个月调整到平，明年就不用在挂账，谢谢，我是给他调整到什么科目里面好！

最佳答案

五星知识达人网友：西风乍起
2021-02-14 11:40

比方说对方付款10000元，我们开出发票是9000元，暂不考虑增值税。

借：银行存款 10000
贷：主营业务收入 9000
预收账款-XX公司 1000

原来才是0.01元啊！这个调整起来简单，直接计入营业外收入就好。

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1楼网友：底特律间谍
2021-02-14 13:52

补充增加收入不就完了。其1，按照差额借银行存款，贷营业收入，或者暂时挂账处理。借银行存款，贷预收账款，或应收账款。OVER 还有什么问题，应当非常清楚了的

2楼网友：枭雄戏美人
2021-02-14 12:59

如果能确定原因，就做调整。例如：确定是支付给我们的代垫运费，我们当初发货做的运费已经做了销售费用，那么本次就冲回销售费用。如果不能确定原因，就挂往来账。例如：开票时做了借方应收账款-xx公司那么我们本次收款在应收账款-xx公司贷方，这个xx公司应收账款就出现贷方余额，表示我们欠他的钱。等确定了再处理。是一分钱这种差额啊，好办，直接转入管理费用

3楼网友：佘樂
2021-02-14 11:54

在外面弄一张发票来抵

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