ISO文控的品质记录运作细则怎么写

ISO文控的品质记录运作细则怎么写

1、 目的：
　　为使质量体系相关记录能有系统的管理，以及作为日后品质改善和追溯的依据。
　　2、 适用范围：
　　质量体系使用的各项记录与表单。
　　3、 职责：
　　3.1 ISO9000推进办负责质量记录的编目和存档，并编制《质量记录表格汇总表》。
　　3.2 各部门负责本部门产生的质量记录的收集、归档、贮存和保管。
　　4、 定义：无。
　　5、 工作程序：
　　5.1 质量记录表格的汇总：各单位应将使用的记录、报告按记录表单名称、表单编号、保管人、保存期限等项目详细列在《质量记录表格汇总表》（附件6.1），经部门主管核准后据以管理，并复印一份交ISO9000推进办作总汇总。
　　5.2 记录/表格填写应注意事项：
　　5.2.1不得使用铅笔或容易裉色的书写工具记载。
　　5.2.2字迹应力求清晰可辩。
　　5.2.3应保持整洁，不得有缺页或破损。
　　5.3 记录/表格的填写审核：
　　5.3.1记录/报告的填写者，不得同时为审核者。
　　5.3.2如遇填写、审核或核准，均应以签名方式进行。
　　5.3.3经核准后的记录/表单，即为有效文件。
　　5.4 质量表格的收集与保管：
　　5.4.1记录/表单的填写原则上由使用单位负责并保管，派专人收集汇总，按规定记录表单的保存期有效保存。
　　5.4.2记录/表单按过程、产品或填写日期区别以FILE（文件夹）归档，各文件夹应标识记录/表单名称，以利查阅、追溯。
　　5.4.3质量记录应存放于适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。
　　5.5 记录/表单的销毁：
　　5.5.1已逾保存期限，由各部门指定专人整理销毁。
　　5.6 记录/表单的借阅：
　　5.6.1内部借阅：内部借阅记录/表单需填制《借阅单》，该部门文控员确认，部门经理批准即可。
　　5.6.2外部借阅：外部借阅或合同要求客户需要时，先填制《借阅单》，由ISO9000推进办确认，管理者代表批准。
　　6、 相关文件：
　　6.1《质量记录表格汇总表》（Q/RW.W.I.003）
　　6.2《文件与资料控制程序》（Q/RW.P.I.001）
　　6.3《文件与资料编号规则》（Q/RW.W.I.001）
　　7、 质量记录：
　　7.1《借阅单》

isolearn论坛

百度isolearn论坛去发帖交流