比如 借：工程-费用 1000
贷：工程-XXX（人名）1000
调账借贷方同一科目，可以吗？
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-26 01:37
- 提问者网友：眉目添风霜
- 2021-02-25 07:53
最佳答案
- 五星知识达人网友：迟山
- 2019-10-31 12:10
明细科目不同，是可以这样调账的，放心吧
全部回答
- 1楼网友：撞了怀
- 2019-11-14 00:17
你的调整分录计入“工程施工-间接费-本年 -（xxx/2)”的借贷方向写反了，应该在贷方。原来当做低值易耗品成本的押金在收回后要冲减低值易耗品的成本的，低值易耗品已经摊销一半，那么在做分录时就要冲减间接费用和低值易耗品成本各一半。
借：银行存款 xxx
贷：工程施工-间接费-本年 -（xxx/2)
贷：低值易耗品-摊销 -（xxx/2)
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