上个月有一笔凭证应该贷银行存款，结果我手滑打到库存现金了，这个月我要怎么补救？？求救……是电脑入账
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解决时间 2021-03-16 01:37
- 提问者网友：绫月
- 2021-03-15 04:17
上个月有一笔凭证应该贷银行存款，结果我手滑打到库存现金了，这个月我要怎么补救？？求救……是电脑入账
最佳答案
- 五星知识达人网友：舊物识亽
- 2021-03-15 05:14
上个月有一笔凭证应该贷银行存款，结果我手滑打到库存现金了，
这个月先反做一笔上月做错了的分录，即：
借：库存现金
贷：你上月的借方科目
再做一笔银行存款的分录，即：
借：你上月的借方科目
贷：银行存款
这样，现金和银行存款都平了。
这个月先反做一笔上月做错了的分录，即：
借：库存现金
贷：你上月的借方科目
再做一笔银行存款的分录，即：
借：你上月的借方科目
贷：银行存款
这样，现金和银行存款都平了。
全部回答
- 1楼网友：青尢
- 2021-03-15 08:33
补录一张调整凭证
贷：库存现金（负数）
贷：银行存款（正数）
- 2楼网友：蓝房子
- 2021-03-15 07:35
你好！
软件一般都有反记账，跟反结账功能。如果是金蝶的专业版以上在凭证查询里面点右键就可以以下的先按CTRL+F12，反结账CtrL+F11反过账
希望对你有所帮助，望采纳。
- 3楼网友：行雁书
- 2021-03-15 06:12
按原分录冲回、摘要上注明是上个月的几号凭证，然后再接着做正确的
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