红字发票处理方法

答案:4 悬赏:40 手机版

解决时间 2021-04-29 16:00

我公司上月开给某公司发票10万，对方未入账，我公司已入账处理，由于货款数量不对，只要开9万，对方要求我们本月重开，对方现在快递给了我一份他们到税务所开具的通知单，在“说明”一栏中他们选择的是“购买方申请，需要作进项税额转出”选项，那我现在该怎么做呢?

最佳答案

你收到了通知单了,,而且在“说明”一栏中他们选择的是“购买方申请，需要作进项税额转出”选项，就说明对方已经申请开具红字发票..你现在就开一张跟那通知单上列明的发票号码的红字发票 .商品明细全一样..

开好后,你要把红字发票复印"发票联\抵扣联"给对方...并重新开具一张正确的9W的发票一起寄给对方

至于进项转出是对方做的,你不用理了..这也说明对方已经认证抵扣了..所以发票的原件是不能寄回给你了..你购买新发票验旧时,把这张发票的开具红字发票通知单附在验旧发票那.税局的人看了对方要进项转出就不会跟你要那发票原件了.

全部回答

收到对方要求开红字发票，对方未入帐，你应收回原发票，开具和原发票金额、发票号、明细相一致的红字发票，红字发票留给自己做帐用，你做帐时，把你开具红字发票的金额与原发票做的帐用红字冲回就可以了，不需要把复印件寄给对方做进项税额转出，再给对方开一张正确的发票，寄给对方，你再重新做一笔帐就好了。

你拿着对方的通知单和退回来的发票到管理局办理开具红字发票的证明才能开具红字发票

你可以用这个通知单把以前的那张10万发票做冲红（负数）处理再重新开一张9万的给对方。。

对方做进项转出。。。

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