本月无销售,本季亏损,如何交纳所得税(税所要求交所得税1000元?!

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解决时间 2021-05-04 06:03

我公司是家贸易公司，8-9月份无销售。本季度亏损，但税务要求本季度企业所得税最低不得低于1000元，请问如何申报所得税？季度申报表如何填写才能有1000元税金上交？

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你只有按1000元倒推算收入，好在这张表不和利润表核对

年底清算时注意就行了

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你就按纳税调整的办法处理，不用增加收入，你在所得税申报时做下调整就可以了，照年报的做法，让利润增加至1000，不要去动增加收入的脑筋，这只会把你的账乱了。除非你有实际已收到但没入账的不开票的收入，那么你就要作无票收入核算并交纳相应的增值税。

企业所得税预报不是很严格的.你应7-9月所有的收入和成本一起算,7-9月企业所得税超过1000元不就好啦,如果是亏损,税务要求本季度企业所得税最低不得低于1000元,你就倒算,够1000就OK了,10-12月再调整,再计算全年企业所得税

可以倒推测算利润为5000元，则应缴企业所得税 5000*25%=1250，小型微利企业优惠5%税率，优惠额为5000*5%=250元，则实际交纳1250-250=1000元，至于销售收入，成本及费用占比根据你所属行业利润率来测算就可以了

这个其实是没有道理的，因为季度交的税款是预交的，当然居于这种性质，交点也可以，只要你第四季度能挣钱比如正好需交1000元。而你已经交了，到时候报0也就OK了

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