负数红冲发票怎么做账,供应商开红字发票给我们 如何做账
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-04-28 06:17
- 提问者网友：那叫心脏的地方装的都是你
- 2021-04-27 21:56
负数红冲发票怎么做账,供应商开红字发票给我们 如何做账
最佳答案
- 五星知识达人网友：我住北渡口
- 2021-04-27 23:29
你做的时机不对，你应该收到对方的红字发票才做，而不是红字通知单。
退货时，借：应付账款 贷：原材料
收到红字发票时，借：应付账款 贷：进项税转出
退货时，借：应付账款 贷：原材料
收到红字发票时，借：应付账款 贷：进项税转出
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