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上月出口退税申报单证不齐,本月做收齐后发现上月数据(单证不齐)有错误,本月怎么处理(过程)详细说一下

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解决时间 2021-02-11 23:39
上月出口退税申报单证不齐,本月做收齐后发现上月数据(单证不齐)有错误,本月怎么处理(过程)详细说一下
最佳答案
如是出口日期错误,则不用处理,税管员会设为人工跳过,
如是核销单号错误,则在收齐时改为正确的核销单号即可,
如是金额错误,多入用负数冲回,少入则用正数补上,
如是是报关单号错误,则先冲回错误的报关单(之前入过的全部内容),再重新入正确的报关单(所有的内容)
如还是不明白,推荐你咨询一下你的税管员,把你错的地方告诉他,相信他会讲得很清楚也很正确.
全部回答
具体要说清是什么错误,是你申报免税时错误,还是报关单内容错误, 如果是免税申报时有错误是没关系的,申报退税时出口专用发票号、出口日期、报关单号、核销单号、HS编码、数量、CIF价减去海去费,填上FOB价,这样就行了。
2月份有货物出口了,3月份拿到报关单,那么核销单不是应该和报关单一起拿到的吗?另外一点,你2月出口的货物,三个月内做退税,那么要到所属期5月才退税,也就是说要6月份去国税做退税,现在才4月,不必那么着急,你可以先把核销单催回来啊,再去退税
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