如何快速准确核对好盘点表

如何快速准确核对好盘点表

盘点相关介绍一、 全店盘点人员编组职责与功能：
（一） 盘点总指挥：店长或指定人员
责任：
1、 督导盘点全程（前、中、后）之计划、教育训练、人力编组、行政支援等工作有效实施；
2、 发布盘点开始及结束时间；
3、 巡视全店督导盘点作业之正确进行；
4、 负责全店盘点作业程序、文件流程、结果准确之成败责任；
（二） 楼面负责人：由楼面主管担任
责任：
1、 负责楼面区域划分、排面编号、各区域负责人之确定；
2、 编制“楼面区域划分及排面编号平面图”；
3、 盘点人力（含支援）编组、工作分配、盘点计划、教育训练、巡视及督导盘点工作正确进行；
4、 负责本部门所有盘点作业程序、数据确定之成败责任；
5、 根据“楼面区域划分及排面编号平面”制作盘点表，并对盘点表编号平面图编号后发放盘点表；
6、 负责本部门盘点所需各项表单、作业文具的申请、准备、分配使用与回收控管。
7、 监督电脑录入作业并抽查列印报表核对商品数据。
（三） 组长
责任：
1、 负责本区域各排面货架编号确认及进行负责在货架上帖好编号。
2、 盘点人员编制，有效控管人力平均分配及秩序维护。
3、 巡视本区域盘点，确保“无预先注记商品数量”情形发生，确保同一货架商品初盘、复盘皆为不同人员进行。
4、 负责本区域之盘点工作之正确、有效进行，并即时解答问题与指导。
5、 负责本区域内各项表单及作业所需文具准备、分配使用、回收控管。
6、 负责核对一盘表、二盘表，若各商品货号数量相同，则在右下栏对栏签上姓名，并交给主管汇整，若有不同时，则安排第三人实施盘点，直到盘点结果确定为正确的。
（四） 盘点员：由各组（含支援）人员组成
责任：依区域负责人所交给记载有货架编号的盘点表到指定区域和排面，按下列程序实施盘点。
1、 依盘点单左上方所指定排面号码到排面位置，并核对排面上货架号码和盘点表所注记的货架号码一致。
2、 严格按照从左到右、从上到下逐一盘点并力求准确记录在盘点表上。在下方签名以示负责。
3、 盘点结束将盘点表交回区域负责人处登记、核对，盘点员须对所属区域盘点单负责正确，不可遗失。
（五） 电脑操作员：由店长安排运用电脑纯熟的电脑部人员以及其他部门的员工。
责任：对盘点表数据进行录入，打印出报表并签名。
（六） 稽核员：对一盘表和二盘表进行按一定比例进行抽盘。
二、 盘点计划：
（一） 盘点纪律：
1、 员工如正常轮休正值盘点日，则取消休息，换以补休，除特殊情况外，所有人员盘点期间不准请假。
2、 盘点的开始和结束时间由店长决定，参加人员不得提前开始或提前离开卖场。如有紧急情况需书面申请，主管、店长签字后方可放行。
3、 主管要安排好盘点当天的和盘点第二天人员的上班情况。
（二） 盘点前准备工作：
1、 盘点部门在盘点之前对商品进行整理工作：
要求：
（1） 商品大组按区域存放，商品按品类、品牌、规格分开码放，严禁同一堆位混杂存放多种商品。
（2） 理货员严格检查条码、价签、POP牌是否与商品一一对应无误。
（3） 收银员收集因条码问题产生的散货要报部门主管。
（4） 退货区商品要及时退换货，并做清理。
（5） 不盘点的商品要标注（联营商品、赠品不参与盘点或未收货不盘点）。
（6） 对携出单、报损单、收货单以及放行单进行核实处理。
（7） 清理未结帐商品，如款不能在盘点前收回，此类商品要根据单据录入盘点。
2、 依据盘点计划，制定具体执行方案：
A、 盘点所需用品品项、数量、申领计划呈报及领用。
B、 制作“区域划分及排面编号平面图”和“盘点人员安排表”。（落实到每条货架由谁来盘点）
（三） 盘点施行作业：
（1）区域、货架、排面之划分与编成
力求达到全面有效书刊号地盘存货，有必要将存货依楼面划分为区域—货架—排面
（2）表单配发：领用足够的盘点表，并依据货架排面编号事先在表单上注明编号，配发至各区域供盘点时使用。
（3）人员编组：依工作性质及工作量，做任务分工及人力配置。
（4）教育训练：通过讲解与演练确保所有参加盘点人员了解并遵守盘点步骤与规划。
（5）库存区域盘点：原则上盘点当日停止进货，但生鲜除外。
（6）销售区域盘点
以上六步骤实施内容如下，
1、 排面、货架编号定位（生鲜为01食品为02百货03仓库为09）
2、 部门实况规划
3、 表单、文具准备
4、 排面、货架编号书写
5、 依任务需要指派人员
6、 协调确定名单
7、 培训各区域负责人
8、 培训盘点员
9、 培训电脑录入员，稽核员
10、 仓库、货架区整理定位
11、 停止进货
12、 仓库盘点
13、 收、退货区盘点
14、 盘点架盘
15、 人力配置
三、 盘点流程
1、 领取盘点单（1）确认排面货架编号（2）盘点单使用控制表签名（核对排面货架编号）
2、到指定的排面货架编号位置
3、计算货架内的商品数量，由左至右，由上至下，盘点表
上所填的商品顺序必须与货架商品陈列的顺序一样。
4、 盘点完后在盘点单左下方盘点员框格上签名，以示负责
（须正确、不可遗失）。
5、 将盘点表交回组长处。
二、注意事项：
1、盘点员在拿取及交回盘点单时，要有秩序并保持安静。
2、填写盘点单时，货号及数量要用正式的阿拉伯数字填入，不可留白。
3、若有数字写错，应将数字整行划掉。
4、盘点员有任何疑问则立刻停止动作，请示主管。
5、盘点以实际陈列之商品计算数量，填写名称、货号，切勿直接抄价签。
6、若须于中途离开盘点区域，须事先报告组长 盘点流程 七、 盘点流程　　盘点分为准备、初盘、复盘、抽盘、整理盘点表、录入数据、打印报表等。（一） 盘点的准备工作1、 盘点日期、盘店负责人及盘点方案的确定：2、 所有盘点人员的培训工作；3、 区域划分（总仓库、内仓、卖场）及编号、堆头、端架、货架编号；4、 盘点表的制作：在盘点前三天用手持终端（盘点枪）逐个货架、逐个商品进行扫描，然后分区、分货架打印盘点表，并让营业员进行核对，有无遗漏、错误、条码不清晰；5、 所有参加人员统计及分配，初盘要本着“谁负责谁盘点”的原则；6、 盘点所需文具的准备。注意事项：1、 盘点负责人设盘点总指挥及稽核总指挥各一人，稽核总负责人由财务部人员担任；2、 盘点为公司的重要工作，分店的所有人员全部参加；3、 盘点必须在第二天开店前完成。一者不影响营业，二者不影响盘点的准确录入。4、 所有参加盘点人员在盘点当日，必须参加盘点，不得休息。（二） 盘点具体操作A、 商品的整理1、 划分区域，同一条码、同类商品集中陈列；2、 如货架顶上有非正常陈列商品，应与其正常陈列相对应；3、 卖场整理应从盘点日下午开始，将商品整理成最易盘点之陈列，同一条码商品摆在一起，价格签统一放在商品的左下角。在关店前要收回被顾客遗留的商品。B、 配送中心（总仓）的盘点1、 盘点当日，停止对供应商收货，对分店进行发货。如有特殊情况，必须收货，则需按特殊处理：先按规程进行手工收货，将所收商品放在另外一边，不予以盘点；且不录入收货资料，不打印收货验收单，待盘点结束后方可录入。2、 按规定根据盘点表逐个货行从左到右，从上到下进行初盘，初盘结束后，进行交叉复盘，然后由稽核人员进行抽盘。如复盘、抽盘结果与初盘不同，则应找初盘人一起再盘，然后填入正确的数据，并由主任签字将错误的数据更正过来。注意：盘点数量一律计算到最小销售单位，如：以箱销售则按箱计，以袋（瓶、支、盒等）销售则按袋（瓶、支、盒等）计。3、 签名：初盘、复盘、抽盘结束后，必须在盘点表上签中文全名，且字迹清晰可辩。4、 整理盘点表，查看有无漏盘，初盘、复盘、抽盘数据是否有不一致，且未予以核实更正，如有则需找责任人重新盘点，直到正确为止。 5、 盘点表核实无误后，按货行从上到下、从左到右收好盘点表，同一货行放在一起，然后交给稽核人员审核无遗漏盘点表后，安排相关人员录入。6、 如某个分店未盘点完毕，禁止发货。7、 处罚：盘点错误率达5%，按每个单品2元处罚；未按规定签名，或字迹潦草不可辨认，按每张表5元处罚。C、 分店内仓的盘点1、盘店之日，除冷冻食品外，一律禁止收货；2、盘点开始，需备好卖场所需货量，禁止再从仓库出货；3、 盘点日营业时间按已经打印好盘点表进行初盘、复盘，由指定财务人员抽盘无误后，整理盘点表，检查有无漏盘商品；4、 将整理好的盘点表交给稽核人员，由其审核无遗漏盘点表后，统一安排录入；5、 盘点结束后，即行封库，不允许商品出入。6、 更正、签名与处罚：同配送中心（总仓）。D、 卖场的盘点1、 盘点前整理好商品，将所有商品一一归位，以免漏盘。2、 按货架贴好盘点表，使之与所属区域对应。3、 按盘点表顺序，从上到下，从左到右，以BAY为单位进行盘点。如在盘点过程中发现盘点表上没有的商品，可按盘点表的格式，补写在盘点表或另外的表上。4、 初盘、复盘交叉盘点。5、 如需更正，由店长签名。6、 处罚：同配送中心（总仓）。7、 稽核人员抽盘结束后，营业员整理盘点表，确认无漏盘，初盘、复盘、抽盘均数据一致，按货架顺序收好盘点表，交给稽核人员审核无遗漏盘点表，送录入人员录入。E、 注意事项：1、 盘点日前一天，除冷冻食品及外阜供应商到货，收货部做紧急收货之外，一律不予收货。采购人员或订货人员应提前通知供应商。2、 紧急收货不做电脑录入，盘点时也不盘入。该批货等盘点结束后才做电脑录入，故应事先告诉供应商，该批货的到货日期以电脑录入日期为准，请款数量以电脑录入为准。3、 为保证盘点的准确性，盘点前三天起不允许做排面调整，但必须保证卖场有足够的货量销售。4、 配送中心（总仓）、内仓、大宗购物未结帐的商品，退货未录入的商品，须全部盘入。5、 散装食品可用目测法进行盘点，盘点前应确立标准。对单价较高的商品必须准确盘点。6、 盘点表上没有的商品、没有条码的商品或条码不清晰的商品，应按货架予以手工制作盘点表，按相应程序盘点。盘点结束复印一份交给商品部，跟踪尽快处理。7、 破包、破损等不能作为正常销售单位的商品，不列入盘点。若可以退货的商品则应盘点，盘点结束应尽快联系供应商退换。8、 填写数字书写工整明确，避免造成电脑录入错误。9、 盘点时管理人员应注意协调本部门的盘点进度及人力需求，确保在要求的时间内完成。10、卖场盘点结束后，必须进行补货、清洁、整理排面等工作。八、 盘点录入　　录入人员接到盘点表后，按系统先进入大分类（配送中心（总仓）、分店），在具体到货行、货架，根据盘点表准确、快速录入。录入后在盘点表上签名。九、 盘点复核　　盘点录入后，确认盘点有效，打印漏盘报表。根据报表进行核实该单品是否库存为零。如有库存，则应手工制作盘点表，按100%进行初盘、复盘，再补录进电脑。十、 盘点差异处理　　盘点结束后，打印盘点差异表（第一次盘点不能打印此表），审查差异。一般情况，盘点结果有盘亏、盘盈两种，其实质，只有亏没有盈。（一） 差异原因：1、 错盘、漏盘2、 计算错误3、 偷窃4、 收货错误，帐多物少5、 改包装6、 报损商品未及时处理7、 变价（负毛利销售）8、 退换货商品未及时输入电脑9、 内部调拨未通过正常手续（电脑进出货）10、大宗购物未经过收银台且未正常调整库存（二） 发生重大差异应采取的措施１、 根据漏盘报表查看是否漏盘２、 检查收货，有无大量异常进货３、 检查退货，有无大量异常退货４、 检查库存更正及清货、变价单５、 检查退换商品的更正情况６、 检查大宗购物的商品资料，是否与放行条上一致７、 重新计算十一、 对游离商品的处理（一） 三无商品：无条码、无品名规格、无生产厂家地址１、 有条码无品名或错误品名原因：货号错误，已淘汰但串号销售２、 有品名无条码原因：条码脱落，无据可查；自采商品，没有编码３、 无品名无条码原因：自己包装商品，条码脱落，未经允许自行引进（二） 处理程序１、 能确认的，输入电脑２、 不能确认则应列出清单，或及时由相关采购确认处理３、 采购无法确认的商品１） 退回供应商２） 店长酌情作清仓处理３） 报损４） 对未经许可自行引进的商品，则追究当事人责任５） 不能将不合格或过期、变质商品销售给顾客十二、 库存调整若盘点结果，根据盘点差异表核实后，的确有差异，则由领班（带班）填写库存更正表或库存更正申请，经主管副主任（副店长）签名，交主任（店长）批准后，由ＩＴ部或相关人员进行电脑库存调整。十三、 盘点结果分析盘点结束，需要分析以下几种结果：１、损溢情况：损耗率，损耗金额２、利润情况：毛利率，毛利额３、库存情况：库存天数，库存金额库存天数＝实际库存／当月日平均销量

如果是盈，先做 借：库存现金 贷：待处理财产损溢 报批后，借：待处理财产损溢 贷：管理费用 等。如果是亏 做相反的。反正都得通过待处理财产损溢。